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시험 이름: Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials
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업데이트: 2014-06-08
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NO.1 A recent shipment of item A was routed to the inspection department according to standard practice, but
no receipt for item A is available in the system for inspection.
What might have happened?
A. Requester set the receipt routing to Direct Delivery in the requisition,
B. Receiving clerk created an express receipt instead of a standard one.
C. Buyer changed the receipt routing to Standard Receipt in the purchase order line.
D. Buyer changed the routing to Direct Delivery at the supplier site level for this supplier.
E. Receiving clerk changed the receipt routing to Standard Receipt at the time of receiving.
Answer: E
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NO.2 Your customer wants to convert both RFQs and Quotations to have tracking for Small Business Audit
trail. The volume for Quotations is very high and only Approved RFQs and Quotations are being
converted. What would you recommend as the best conversion strategy for RFQs and Quotations?
A. Data Load both RFQs and Quotations.
B. Manually enter both RFQs and Quotations.
C. Manually enter RFQs, and Data Load Quotations.
D. Use the Purchase Documents Open Interface for both RFQs and Quotations.
E. Use the Purchase Documents Open Interface for RFQs and Data Load Quotations,
F. Manually enter RFQs, and use the Purchase Documents Open Interface for the loading of Quotations.
Answer: F
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NO.3 Which setup profile option allows you to send a report directly to a browser window.?
A. Viewer: Text
B. Concurrent: Report Copies
C. Flexfields: Open Key Window
D. Concurrent Report: Access Level
Answer: A
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NO.4 When implementing Purchasing at FGH Corp., you notice several administrative inefficiencies due to a
poorly maintained supplier list. Identify three inefficiencies. (Choose three.)
A. entering suppliers twice
B. issuing specific invoices
C. generating inaccurate returns
D. generating inaccurate receipts
E. generating accurate supplier reports
F. issuing more payments than necessary
G. issuing more purchase orders than necessary
Answer: A,F,G
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NO.5 Which control option prevents changes or additions to the purchase order or release, but maintains the
ability to receive and match invoices?
A. Hold
B. Firm
C. Close
D. Freeze
E. Finally Close
Answer: D
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NO.6 A medium-sized multinational company based in US has two business groups (B6), BGI (for US) and
B62 (for Europe), with position approval hierarchies HI and H2, respectively.
The company has a policy that only the Controllers and those above them can approve capital Items on
requisitions and purchase orders. However, the Purchase Manager (who reports to the Controller) must
also be able to authorize capital purchases.
The account range for capital items is: 2000-2599.
The relevant approval limits are:
1. Purchase Manager in both BGs: $100,000
2) Controller in BGI: $500,000 3) Controller in BG2: $200,000
Which two options represent a valid and efficient approval process? (Choose two.)
A. An employee in B62 raises a requisition for $5000. This is verified by the employee's manager and
forwarded to the group Controller in BGI who approves it.
B. An employee in BG2 raises a capital requisition for $250,000, which is verified by the employee's
manager and then forwarded to the group Controller in BG2 who approves it.
C. The buyer hi BGI raises a standard purchase order for $250,000 with the charge account 2106. The
Purchase Manager verifies it and forwards it to the controller in BGI who approves it.
D. A buyer in BG2 raises a purchase order for $10,000 with charge for inventory items to be stocked in an
asset subinventory. The Purchase Manager in BG2 verifies and forwards it to the Controller in BG2.
E. The shop floor supervisor in BGI raises a requisition for a new drilling machine for $250,000. The
supervisor's manager (Production Manager) verifies the requisition and forwards it to the Controller in BGI
for a final approval.
F. The Purchase Manager in BG2 raises a requisition for $5000 for computer equipment. The Controller in
B62 approves it and instructs the buyer to ensure a 2-year warranty on this equipment. The buyer in BG2
places the order on the supplier.
Answer: C,F
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NO.7 Select the best business practice for a supplier that is being newly added to the Approved Supplier List.
A. Allow PO Approval, Sourcing, Schedule Confirmation and Manufacturer Link
B. Allow PO Approval, Sourcing and Schedule Confirmation but not Manufacturer Link
C. Allow PO Approval, Sourcing and Manufacturer Link but not Schedule Confirmation
D. Allow PO Approval, Schedule Confirmation and Manufacturer Link but not Sourcing
Answer: C
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NO.8 When you enter a receipt; you first use the Find Expected Receipts window to locate the source
document for the receipt.
Select four valid source documents for a receipt. (Choose four.)
A. An approved internal requisition line
B. An intransit shipment within your Inventory
C. A shipment from a supplier based on a purchase order
D. A move order from Inventory for material storage relocation
E. A return from a customer based on a return material authorization (RMA)
F. A shipment from inventory backed by an internal safes order generated by an internal requisition
Answer: B,C,E,F
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